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2026年度内部审计工作总结与问题整改复盘

审计部2026年12月

一、全年审计工作总览

我是公司审计部经理，负责这家约六百人规模的医药流通企业的内部审计工作。2026年全年，审计部共立项并完成审计项目26个，比年初计划的24个多出2个，多出的部分是管理层临时交办的供应商比价复核和返利台账清查。26个项目累计发现问题187个，提出整改建议212条，其中已采纳199条，采纳率为93.9%，未采纳的13条主要集中在信息系统改造类建议上，原因是预算受限。

从项目结构看，财务收支审计6个、采购与供应商专项5个、销售与返利专项5个、库存与物流专项4个、经济责任审计3个、内控自评与整改跟踪3个。全年发现