2027年度预算编制方案与全流程要点安排.docx

2027年度预算编制方案与全流程要点安排

一、编制背景与总体思路

2026年度的执行情况到10月中旬已经基本清楚：全年可控费用实际支出超出预算约百分之四，超支集中在差旅、设备维保和临时采购三个科目，其中维保费用漏报一项就占了近一半的缺口。这笔账暴露出来的不是钱花得多，而是编制的时候根本没把该报的项目报全、该写的依据写清。所以2027年预算编制要解决的核心问题，是把口径管住、把项目报全、把责任真正落到各部门负责人的头上，而不是简单地整体砍一刀了事。

总体思路可以概括为三句话：总额从紧、结构有保有压、执行留有弹性。2027年可控费用总额核定为1810万元，较2026年的预算盘子净减10万元，幅度不