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采购部门供应商对账管理SOP文件.docx

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    采购部门供应商对账管理SOP文件

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、适用范围 4

    三、各部门职责划分 6

    四、供应商对账资格管理 9

    五、对账资料收集规范 11

    六、常规对账操作流程 14

    七、对账差异处理流程 16

    八、差异调整审核流程 19

    九、对账单确认签章流程 22

    十、对账资料归档管理 25

    十一、对账结果与付款挂钩规则 27

    十二、定期对账工作要求 30

    十三、对账风险防控措施 32

    十四、供应商对账履约考核 35

    十五、附则 39

    总则

    目的概述

    适用范围

    基本原则

    1、规范合规

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