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财经纪律执行情况自查报告

为严格落实财经领域法规制度要求，全面堵塞管理漏洞、防范廉政风险，我单位严格对照《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《党政机关厉行节约反对浪费条例》及上级主管部门关于财经纪律专项整治的工作部署，于2024年3月10日至4月15日组织开展全口径、全流程财经纪律执行情况自查工作，本次自查覆盖2022年1月1日至2023年12月31日期间所有预算收支、政府采购、资产管理、合同管理、薪酬发放、往来款项等经济活动事项，对2021年以来审计、巡查反馈问题整改情况同步开展“回头看”。自查工作由单位主要负责人任组长，分管财务、纪检的班子成员任副组长，财务科、办公室、纪检监察室、人事科、资产管理科、业务科室核心骨干共12人组成专项自查工作组，制定《财经纪律自查工作任务清单》，细化6大类37项具体核查指标，明确“谁核查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，采取账实核对、账证核对、账账核对、交叉复核、座谈访谈、凭证逐张筛查等方式，累计核查会计凭证726册、银行账户12个（含基本账户、零余额账户、工会专用账户、党费专用账户、住房公积金专用账户）、资产台账17套、采购项目142个、合同文本219份、薪酬发放清册48期、往来款项明细127笔，访谈关键岗位人员23人次，覆盖所有涉及经济活动的内设科室、8个下属基层站点，确保自查不留死角、不走过场。

从预算管理全流程执行