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高中财务内控方案.docx

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    高中财务内控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、内控基本原则 6

    四、内控组织架构与职责 9

    五、经费使用总体管理要求 13

    六、预算编制与审批内控流程 16

    七、预算执行与调整内控规则 20

    八、学校收入收缴内控机制 23

    九、经费支出审核内控流程 26

    十、采购业务内控管理制度 29

    十一、学校资产管理内控措施 31

    十二、专项资金使用内控办法 34

    十三、财务票据印章内控管理 39

    十四、财务信息化内控管理要求 42

    十五、内控日常监督与检查机制 45

    十六、财务

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