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2027年工作思路及重点举措：围绕4天交付窗口与毛利改善的年度安排

××科技有限公司制造运营中心｜2027年1月—12月｜撰写人：张××

一、2026年交出的数据与没还完的账

先把底子摆出来，再谈明年。2026年制造运营中心完成产值3.86亿元，同比+14.2%；订单准时交付率91.4%，比2025年的86.7%提高4.7个百分点，但比年初定下的94%差2.6个百分点；制造毛利率19.2%，同比只提高0.6个百分点，年初目标是20.8%，没完成。下面的数字全部取自运营部ERP出库记录与销售部CRM合同台账的双口径核对，每季度末由财务部李××签字确认，口径不含外协转厂的0.9亿元。

表12026年主要经营指标达成情况对比表（口径：ERP出库＋CRM合同，财务季度确认）

指标

2025年

2026年目标

2026年实际

完成率

同比

产值（亿元）

3.38

4.00

3.86

96.5%

+14.2%

准时交付率

86.7%

94.0%

91.4%

97.2%

+4.7pp

制造毛利率

18.6%

20.8%

19.2%

92.3%

+0.6pp

OEE

74.1%

80.0%

78.3%

97.9%

+4.2pp

库存周转天数

71

55

62

88.7%

-9天

人均产值（万元）

57.6

70.