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HQ—045：医院后勤物资内控管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范本院后勤物资采购、验收、入库、存储、领用、出库、盘点、报废、核销全流程内部控制管理，堵塞物资管理漏洞，防范廉政风险、资产流失风险与成本管控风险，保障后勤物资安全、合规、高效、节约使用，提升医院后勤物资精细化、标准化、闭环化管理水平，依据公立医院内部控制建设相关指导意见、财经管理制度及医院规章制度，结合本院实际运营情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于全院所有后勤类物资的内部控制管理工作，涵盖办公物资、劳保用品、保洁消杀物资、维修耗材、安防物资、生活保障物资、低值后勤易耗品、通用辅助物资等非医用专项物资；适用于物资管理部门、采购人员、库管人员、领用科室、审核监督人员及所有参与后勤物资流转的工作人员，贯穿物资计划、采购、验收、仓储、领用、退换、盘点、报废、归档全流程。

第三条管理原则

1.权责分离、相互制衡原则：严格落实计划、采购、验收、保管、领用、审核、监督岗位分离，各司其职、相互制约、全程监管，杜绝一人全程经办、权责混淆。

2.合规管控、风险防控原则：严格遵守财经纪律、采购规范及内控要求，规范物资流转各环节操作，防范廉政风险、浪费风险、资产流失风险。

3.按需申领、节约高效原则：坚持以需定采、定额管控、先进先出，杜绝超量采购、闲置积压、随意领用、资源浪费，严控后勤物资运营成本。

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