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财务信息化系统权限管理自查报告

一、自查工作总体情况

本次财务信息化系统权限管理自查是堵截越权操作、资金挪用、数据泄露风险的核心合规动作，覆盖全公司所有接入财务信息系统的岗位、账号与操作链路，排查范围不留盲区、核查标准不打折扣。

1.1自查范围与周期

1.覆盖系统范围：包括财务核算系统（用友NC6.5）、司库资金管理系统（V2.0）、费控报销系统、全量发票管理系统、电子会计档案系统共5套核心财务类信息系统，不含独立部署的分子公司本地财务台账系统；

2.覆盖账号范围：全量活跃账号、停用未注销账号、运维后台账号、第三方服务商临时接入账号共742个；

3.覆盖时间范围：回溯2024年1月1日