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内审不符合项整改管理手册.docx

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    内审不符合项整改管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 7

    四、职责分工 9

    五、不符合项识别与登记 11

    六、整改方案制定规范 13

    七、整改实施与跟踪要求 19

    八、整改效果验证标准 22

    九、逾期整改处理规则 24

    十、整改资料归档管理 27

    十一、内审系统应用要求 32

    十二、责任追究与考核办法 36

    十三、持续改进优化机制 40

    十四、跨部门协同工作要求 42

    十五、手册解释与生效规定 44

    总则

    目的与适用范围

    本手册旨在系统规范内审不符合项整改

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