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道路交通施工材料采购内部审计报告.docx

道路交通施工材料采购内部审计报告.docx

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    道路交通施工材料采购内部审计报告

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计概况 2

    二、审计范围 3

    三、审计目标 5

    四、采购单位基本情况 7

    五、采购管理制度执行情况 8

    六、采购计划编制合理性审计 9

    七、供应商准入与考核审计 12

    八、采购方式合规性审计 15

    九、采购招标流程规范性审计 17

    十、采购合同签订履行审计 20

    十一、施工材料验收管理审计 24

    十二、材料质量管控有效性审计 26

    十三、材料仓储保管情况审计 29

    十四、材料领用发放管理审计 31

    十五、采购成本核算管控审计 34

    十六、采

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