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关于开展违反财经纪律问题专项整治工作自查报告

对照本次违反财经纪律问题专项整治工作明确的整治范围、重点内容和工作要求，我单位第一时间统筹部署、压实责任，组建专项自查工作专班，对2021年1月至2024年6月期间所有财经活动开展全口径、无死角拉网式排查，切实做到问题查深查透、整改立行立改，确保专项整治工作落地见效。本次自查覆盖单位所有内设科室、下属2家事业单位，涉及排查资金规模12764.82万元，涵盖财政拨款资金、事业服务性收入、国有资产经营收入、其他收入等全部资金类型，排查事项包含预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、内控建设、责任落实等财经纪律全领域风险点。为确保自查不走过场、不打折扣，单位于2024年7月2日召开专项整治动员部署会，成立由主要负责同志任组长，分管财务、纪检监察、资产管理工作的3名班子成员任副组长，财务科、纪检监察室、审计科、办公室、业务科及下属单位财务岗共17名工作人员为成员的自查专班，制定《违反财经纪律问题自查工作清单》，明确6大类32项具体排查内容，将每一项排查任务落实到具体责任人，实行“谁核查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，对排查中敷衍塞责、隐瞒问题的，严肃追究相关人员责任。自查过程中，专班综合采取凭证逐笔复核、资产实地盘点、台账交叉核验、问题溯源倒查、干部职工访谈、公开举报信箱征集线索等方式，累计查阅会计凭证472册、各类支出单据42672份，盘点