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特采控制程序

一、目的

为规范公司在生产经营过程中，对不符合规定要求的物料、半成品或成品，在特定条件下进行特殊接收或放行（以下简称“特采”）的管理行为，确保特采产品不会对最终产品质量、性能、安全性及客户使用造成不可接受的风险，并平衡生产连续性与成本控制，特制定本程序。本程序旨在明确特采的申请、评审、批准、标识、使用及追溯等环节的要求，确保特采过程处于受控状态。

二、适用范围

本程序适用于公司所有外购原材料、外协件、自制半成品及成品，在检验或试验后发现不符合规定要求，但因生产急需、客户特殊要求或其他合理原因，需申请特采处理的情况。不适用于涉及产品核心功能、关键安全指标严重不合格，或法律法规明确禁止使用的物料及产品。

三、职责

1.申请部门：通常为物料使用部门（如生产部）或采购部门。负责识别特采需求，填写《特采申请单》，详细说明不合格项、特采理由、拟使用方式及数量，并对特采物料的后续使用和潜在风险承担直接责任。

2.质量管理部门：作为特采控制的核心归口管理部门。负责对特采申请进行初步审核，组织相关部门进行特采评审，提供质量风险评估意见，监督特采物料的标识、隔离和追溯，并保存特采相关记录。

3.技术/研发部门：参与特采评审，从产品设计、工艺要求角度评估不合格项对产品性能、装配、可靠性及后续加工的影响，提出技术层面的处理意见和可行性方案。

4.生产部门：参与特采评审，评估特