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IATF16949过程审核程序

1.目的

本程序旨在规范组织内部过程审核的策划、实施、报告及后续改进活动，确保质量管理体系各过程持续符合IATF____标准要求、组织自身规定以及顾客特定要求，识别过程运行中的潜在风险与改进机会，提升过程有效性和效率，最终实现产品质量的稳定和顾客满意度的提升。

2.范围

本程序适用于组织内所有与质量管理体系相关的过程审核活动，包括但不限于产品实现过程（如设计和开发、采购、生产、交付等）、支持过程（如设备管理、人力资源、仓储物流等）以及管理过程（如管理评审、内部审核、改进等）。审核对象涵盖过程的输入、活动、输出、资源配置、控制方法及绩效表现。

3.职责

*最高管理者/管理者代表：负责审批年度过程审核方案，为审核提供必要的资源支持，确保审核结果得到有效应用，并在管理评审中关注过程审核的整体有效性。

*质量管理部门：作为过程审核的归口管理部门，负责策划年度过程审核方案，组织、协调审核活动的实施；指定审核组长，组织审核员培训与能力评估；管理审核记录，跟踪验证纠正措施的有效性；保存审核相关文件和资料。

*各职能部门：配合过程审核工作，提供必要的资料和资源，指定人员参与审核，并对本部门审核发现的问题及时制定和实施纠正措施。

*审核组长：负责具体审核任务的策划与准备，组建审核组，编制审核计划和检查表，领导审核组按计划实施审核，组织编写