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(新)医保局内部控制管理自查报告(2篇)

第一篇

为进一步规范医保局内部管理，强化内部控制体系建设，有效防范各类风险，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《医疗保障基金使用监督管理条例》及上级医保部门关于内部控制管理自查工作的要求，我局于202X年X月X日至X月X日组织开展了全面的内部控制管理自查工作。本次自查覆盖预算管理、基金管理、采购管理、财务收支、信息系统、内部监督等六大领域，采取查阅资料、现场检查、访谈询问、系统数据比对等方式，对202X年度内部控制情况进行全面排查，现将自查情况报告如下：

一、内部控制体系建设基本情况

（一）制度建设情况

我局已建立涵盖预算管理、基金监管、财务收支