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隐患问题建立台账逐项销号闭环措施

一、总体要求与职责划分

隐患治理的失败往往不是因为没发现，而是因为发现后没管到底——台账是管到底的唯一抓手。本措施旨在将隐患排查治理从碎片化应对升级为系统化歼灭，通过建立统一的台账登记机制与逐项销号规则，杜绝隐患漏管失察。

1.1核心原则

隐患排查治理必须严格落实五定原则：定整改措施、定责任主体、定资金来源、定整改时限、定应急预案。所有入库隐患必须依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》执行登记、整改、验收、销号四步闭环。整改方案实施前必须开展JSA（工作安全分析），针对高危作业还需办理PTW（作业许可）。

严禁隐患带病运行或查而不改——若隐患整改期间可能引发事故，必须实施降负荷运行或局部停工停产（替代方案），严禁以正在走流程为由放任设备或工序继续高风险运转。

1.2角色与RACI职责矩阵

为避免推诿扯皮，隐患整改全过程按RACI矩阵界定权责：

隐患等级

发现人

整改责任人

验收人

资金保障

一般隐患

岗位员工

班组长/工段长

安全主管

车间经费

重大隐患

各级检查人员

分管副总/车间主任

安全总监/第三方机构

专项安全生产费

R（执行者）：整改责任人，负责制定方案并落实施工。

A（最终问责）：验收人，负责对整改结果进行现场核查与销号签字。

C（被咨询）：技术/设备部门，提供整改技术支持与图纸复核。