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国企内部控制管理制度.docx

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    国企内部控制管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、内部控制目标 5

    三、适用范围 7

    四、控制原则 8

    五、组织架构与职责分工 11

    六、风险评估机制 14

    七、控制活动体系 17

    八、信息与沟通机制 20

    九、内部监督体系 24

    十、预算管理控制 27

    十一、资金管理控制 31

    十二、采购业务控制 35

    十三、资产管理控制 38

    十四、工程项目控制 41

    十五、销售业务控制 44

    十六、担保业务控制 47

    十七、业务外包控制 52

    十八、财务报告控制 55

    十九、人力资源管理

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