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出差管理制度规范

第一条目的

为规范员工出差流程、出差核准及差旅费报销，特制定本制度。报销环节的矛盾，多数源于标准不清。哪些能报、报多少、需要什么凭据，事先讲明白，审核时的争执就少了大半。后勤保障做得好的标志是感觉不到。水电、保洁、餐饮这些事项不出纰漏，业务部门才能把精力集中在主业上。

第二条适用范围

本制度适用于XXX公司全体员工。

第三条出差核准权责

1、各部门主管负责本部门员工出差和出差费用的核准。

2、总经理负责对公司各部门主管级以上人员出差和出差费用的核准。车辆管理的风险集中在两处：一是私用导致的费用失控，二是保养不到位带来的安全隐患。把派车和台账两个环节管住，多数问题都能避免。

3、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。

4、员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理核准。

第四条出差管理原则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。驾驶人员应持证上岗，遵守交通法规，不得私自动用车辆。

3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

5、业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是