2026年ISO9001内部审核检查表与不符合项整改报告.docx

2026年ISO9001内部审核检查表与不符合项整改报告

第一部分：内部审核检查表

受审核部门：_审核日期：2026年_月_日审核员：_陪同人员：_审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、相关作业文件

一、审核检查记录

序号

审核条款

审核内容

审核方法

审核发现

结论

1

4.1/4.2

组织环境与相关方需求识别是否充分，是否定期评审更新

查阅相关记录、访谈

_

符合/不符合

2

4.4

质量管理体系及其过程是否建立、实施、保持和改进

查看过程清单、过程绩效数据

_

符合/不符合

3

5.1/5.3

领导作用与职责权限是否明确并有效落实