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过程临时变更记录表

表单编号：PC-TCC-________

变更编号：________

版本：V1.0

变更负责人：______________

变更实施日期：____年____月____日

填表日期：____年____月____日

变更单位/部门：__________

执行班次：白班/中班/夜班

预计持续时间：____天/小时

第一部分准备确认记录

No.

确认项目

确认内容/标准

确认□OK□NG|签署/日期

1

变更申请核准确认

临时变更申请单已获相应权限核准通过（附件编号：________）

2

相关人员知悉与培训

所有涉及人员清楚变更内容、操作要领；培训签到表编号：________

3

方法/文件验证

【标识】现场作业标识牌已悬挂到位

【现场工艺文件】最新版SOP已更换至工位，版次：V____

【作业规程】控制计划已更新并签署，版次：V____

4

设备/工装/模具验证

型号/类型：________编号/序列号：________

状态：□校验合格（有效期至：______）使用日期：____年____月____日

5

材料/物料验证

材料规格/型号：________材质：________批次号：________

供方COA编号：________IQC单号：________有效期至：________

6

测量工具/仪器验证

量具名称：________