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交通企业政府采购招投标执行情况自查报告

一、自查工作概况

本次自查是落实《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》及属地交通运输主管部门监管要求开展的全量合规校验，覆盖企业近2年所有使用财政性资金的招投标项目，核心目标是排查合规风险、堵塞内控漏洞、留存合规举证材料，避免触发监管处罚与信用扣分。

?自查范围：覆盖2022年7月1日至2024年6月30日期间完成采购的72个政府采购类项目，涉及合同总金额约12.6亿元，按品类划分：交通工程施工类41个（占比56.9%，金额10.2亿元）、运维服务类23个（占比31.9%，金额1.7亿元）、物资设备类8个（占比11.2%，金额0.7亿元），实现政府采购类项目100%覆盖，无遗漏。

?组织架构：成立由公司总经理任组长，纪检监察部、法务合规部、采购管理部、财务部、工程管理部负责人为成员的专项自查工作组，工作组办公室设法务合规部，负责日常协调、问题汇总、整改跟踪。

?工作timeline：2024年7月10日启动自查，2024年7月25日完成全量项目核查，累计核查招投标档案127卷，访谈采购、评标、验收相关岗位人员39人，核对财政资金支付凭证412份。

?核查方式：采用“四查四核对”方法：查项目台账，核对是否存在应采未采、化整为零规避公开招标情况；查档案卷宗，核对招投标全流程资料是