产品质量追溯管理制度.docxVIP

产品质量追溯管理制度

一、适用范围与核心目标

产品质量追溯是覆盖从原料入厂到终端售后全链路的强制性管理要求，是控制质量损失、满足合规要求、界定质量责任的核心抓手，不是事后补记录的纸面工作。本制度适用于公司自主生产、委托外协加工的所有在售成品，以及构成成品的原材料、外协件、包装材料，覆盖采购入厂、生产加工、成品仓储、渠道流通、终端售后全链路。

追溯体系建设与运行必须满足三个量化目标：

1.质量异常发生时，正向追溯（从成品定位到原料、工序、责任人）完成时长≤60分钟，反向追溯（从问题原料定位到所有已售成品流向）完成时长≤4小时；

2.问题产品召回范围精准度100%，无错漏问题批次、无随意扩大召回范围造成的额外损失；

3.所有追溯记录保存期限≥对应产品保质期后1年，且不低于3年，符合《中华人民共和国产品质量法》《消费品召回管理暂行规定》的法定留存要求。

二、职责划分

追溯管理的责任断点是追溯失效的第一诱因，必须将每段链路的记录、维护、排查责任明确到具体岗位，禁止出现“相关部门负责”这类模糊表述。各岗位具体职责如下：

?公司总经理：负责追溯体系建设的资源保障，审批追溯体系的制度调整与年度预算，一级质量异常启动时担任召回工作总指挥，负责对外信息发布的审批。

?质量部：是追溯体系的归口管理部门，设专职追溯管理员1名，负责每日核对各环节追溯数据的完整性，每季度组织1次追溯演练，质量异常