IATF16949 SP内审检查表（8个过程）.xlsVIP

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东莞XX有限公司

内审检查表

审核员

涉及过程

人力资源管理（SP01）

审核日期

被审区域

行政部

过程类型

支持过程

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条文

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

OK

NG

N/A

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

√

查过程的资源充足并能有效支持。

过程拥有者是否明确？是否有能力执行？

1.查《过程识别一览表》对过程拥有者进行了明确界定。

2.查梁儒光对本过程的输入、输出、绩效等均能很好地理解。

与产品安全有关的产品和生产过程中涉及的人员是否经过公司内部或客户培训？

4.4.1.2

查特殊/关键岗位一览表，有相关培训记录和合格上岗证。

是否建立并保存了过程运行所需的文件？

4.4.2

查已建立《人力资源规划及教育训练程序》等相关文件

是否保存过程相关记录，以作为按策划进行的证据？

查有员工满意度调查表及汇总，定岗定编统计表、培训计划表、培训记录/评价以及新知识培训，安全检查记录，基础设施维护记录。

是否制定了明确的公司责任方针，包括反贿赂、员工行为准则、举报政策等？