IATF16949 MP内审检查表（4个过程）.xlsVIP

MP04

MP03

MP02

MP01

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东莞XX有限公司

内审检查表

审核员

涉及过程

经营计划（MP01）

审核日期

被审区域

管理层

过程类型

管理过程

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条文

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

OK

NG

N/A

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

√

查过程的资源充足并能有效支持。

过程拥有者是否明确？是否有能力执行？

1.查《过程识别一览表》对过程拥有者进行了明确界定。

2.查赵申成对本过程的输入、输出、绩效等均能很好地理解。

是否确定了影响QMS预期结果的外部和内部因素，并进行了监视和评审？

对影响QMS预期结果的内外部因素进行了分析与确定，详见《经营计划》

是否确定了与QMS有关的相关方？

见《经营计划》

是否确定了与QMS有关的相关方的要求？

是否对相关方及其要求进行了监视和评审？

是否确定了质量管理体系的范围并形成文件加以保存？

详见《质量手册》4.3条

确定QMS范围时，是否考虑了内外部因素、相关方要求，以及本公司的产品和服务？

是

本公司QMS所覆盖的产品和服务类型是什么？是否进行了描述？

是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？删减是否会对增强客户满意产生影响？

汽车产品类的相关内容，进行了原因说明，详见《质量手册》

内外部