IATF16949 COP内审检查表（5个过程）.xlsVIP

COP05

COP04

COP03

COP02

COP01

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东莞XX有限公司

内审检查表

审核员

涉及过程

顾客要求的确定与评审（COP01）

审核日期

被审区域

业务部

过程类型

顾客导向过程

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条文

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

OK

NG

N/A

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

√

查过程资源充足，能有效支持本过程运行。

过程拥有者是否明确？是否有能力执行？

1.查《过程识别一览表》对过程拥有者进行了明确界定。

2.查刘关雄对本过程的输入、输出、绩效等均能很好地理解。

是否对适用的客户和法律法规要求进行识别？

4.4.1.1

是，详见《客户要求识别与评价表》

如何确保所有产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程符合上述要求？

客户和法律法规要求分解至各个QMS过程，以确保满足要求

是否建立并保存了过程运行所需的文件？

4.4.2

建立并保存有文件《生产计划管制程序》等

是否保存过程相关记录，以作为按策划进行的证据？

查有《订单评审表》、《客户满意度调查表》等相关记录

是否对客户要求及适用的法律法规要求进行识别？

5.1.2

查见《客户要求识别与评价表》

是否制定了与客户沟通的内容清单？周期