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入库单审核付款标准作业程序SOP.docx

入库单审核付款标准作业程序SOP.docx

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    入库单审核付款标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目的 4

    二、适用范围 5

    三、术语定义 6

    四、职责分工 10

    五、审核原则 12

    六、业务流程概述 14

    七、入库单提交要求 16

    八、单据资料清单 17

    九、供应商信息核验 21

    十、采购订单核验 23

    十一、到货与验收核对 27

    十二、入库数量审核 29

    十三、物料信息审核 30

    十四、价格与金额审核 34

    十五、发票审核 36

    十六、付款条件审核 39

    十七、付款申请审批 41

    十八、异常差异处理 43

    十九、审核时

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