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管理评审计划表

编制部门： 编制日期： 评审年度：

序号 评审项目 评审内容 责任部门 责任人 完成时限 评审方式 评审结果 备注 审批意见

1 内部审核结果 年度内审计划执行情况及不符合项整改 质量部 11月 会议汇报

2 顾客反馈 顾客满意度调查及投诉处理 销售/客服部 11月 会议汇报

3 过程绩效 各过程运行指标及CPK分析 生产/技术部 11月 会议汇报

4 产品合格情况 产品合格率及不合格品统计 质量部 11月 会议汇报

5 纠正预防措施 以往纠正预防措施完成情况 质量部 11月 会议汇报

6 以往管理评审跟踪 上次管理评审措施跟踪验证 质量部 11月 会议汇报

7 改进建议 各部门管理体系改进建议 各部门 11月 书面提交

8 外部因素变化 法律法规/标准/市场变化 综合部 11月 会议汇报

9 资源配置 人力/设施/环境资源评估 综合部 11月 会议汇报

10 风险评估 风险与机遇应对效果评价 质量部 11月 会议汇报

编制：日期： 审核： 批准：