ISO9001-2015版推行进度计划表.xlsVIP

Sheet1

ISO9001：2015版推行进度计划表

阶段

序号

活动

活动输出

责任

部门

人员

计划

与

实际

开始

完成

预定

耗时

（天）

安全

预留

（天）

持续

时间

（天）

S战略决策

理念宣导

形成共同的理念

顾问师

计划

实际

推行决策

力场分析表

总经理

成立推行小组及审核小组

推行小组清单

内审员清单

总经理

部门主管

进行利益相关方分析

利益相关方立场分析表

P策划

标准培训

标准培训签到表/试卷

将现有体系与新版进行差距分析（下列列出完整的项目，依据实际情况选择）

差距分析表

顾问师

总经理

部门主管

制定推行计划

ISO9001：2015版推行

进度计划表

顾问师

总经理

进行SWOT分析（确定组织内外部环境）

SWOT分析汇总表

进行风险分析

风险评估表

识别质量管理体系范围

纳入质量手册的质量管理体系范围

确定质量方针

纳入质量手册的质量方针

确定所需过程

过程清单

确定组织架构

纳入质量手册的组织架构图

确定岗位及岗位技能

纳入质量手册的组织架构图及岗位技能

使用过程方法对过程进行分析（分析单个过程、过程顺序及其相互作用）

每个过程的乌龟图及过程间相互作用图

识别外部提供产品和服务

纳入质量手册的外部提供方及外部提供产品和服务

制定手册

质量手册

制定适用的管理规定

文件清单及清单中的

文件

顾问师

部门主管

制定表单

记录清单