ISO9001-2015内审检查表(含审核记录).xlsxVIP

ISO9001:2015内审检查表

部门：管理层 审核员:

3月10日

序号 标准条款 检查内容 审核记录 符合性判定

1 4.1理解组织及其背景环境 1、公司是否确定影响质量管理体系实现预期结果能力的内外部因素

公司制定“公司环境分析规范”采用swot分析方法，根据内外部环境的现状，识别了公司的优势、劣势、机会和风险。 √

2 4.2理解相关方的需求和期望组织应确定： 1、公司是否确定了与质量管理体系有关的相关方？

2、公司是否确定了与质量管理体系有关的顾客、供方、立法机构等相关方的要求？ 1公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、供方、政府机构。

2公司已将相关方的要求和期望融入日常业务活动。如将顾客要求融入质量管理体系。 √

3 5.1领导作用与承诺 1、作为最高管理者，为确保本公司质量管理体系得到建立、实施并持续改建有效性，做了哪些工作？

2、当前市场，顾客的要求主要体现在哪些方面？

3、本公司采取何方式充分了解顾客要求并掌握其要求是否被满足？

1制定公司质量方针、目标并使其在公司内部得到传达；提供体系运行所必需的资源等;

2、产品质量、价格、售后服务等多方面；

3、通过合同/订单的评审和售后满意度调查。

√

4 5.2质量方针 1、如何确保公司的质量方针持续适宜？

2、公司当前方针是否需要调整？ 1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保