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暂估付款审核标准作业程序SOP.docx

暂估付款审核标准作业程序SOP.docx

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    暂估付款审核标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目的与适用范围 3

    二、术语与定义 4

    三、审核原则 8

    四、岗位职责与权限 10

    五、暂估付款申请条件 13

    六、申请资料清单 14

    七、申请提交与受理 17

    八、业务真实性审核 18

    九、合同与订单审核 21

    十、验收与入库审核 24

    十一、发票及税务信息审核 26

    十二、金额与账务审核 29

    十三、付款节点与比例审核 31

    十四、供应商信息审核 34

    十五、预算与资金审核 36

    十六、风险识别与控制 39

    十七、审核流程与时限 42

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