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退款申请审核标准作业程序SOP.docx

退款申请审核标准作业程序SOP.docx

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    退款申请审核标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、编制目的 4

    二、适用范围 5

    三、术语定义 7

    四、岗位职责 9

    五、审核原则 11

    六、申请受理 13

    七、申请信息核验 14

    八、证明材料核验 18

    九、订单信息核查 20

    十、退款资格审核 22

    十一、退款金额核算 24

    十二、风险识别与控制 26

    十三、审核流程 29

    十四、审核时限管理 32

    十五、审核结论管理 35

    十六、审核结果通知 37

    十七、退款执行管理 38

    十八、异常申请处理 41

    十九、审核记录管理

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