管理评审输入资料清单.xlsxVIP

管理评审输入资料清单

评审年度： 编制日期：

序号 输入资料名称 责任部门 责任人 提交状态 备注

1 年度内部审核计划及审核报告 质量部 □已完成□未完成

2 顾客满意度调查报告 销售部 □已完成□未完成

3 顾客投诉及处理记录 销售部/客服部 □已完成□未完成

4 过程绩效分析报告 生产部/技术部 □已完成□未完成

5 产品合格率及不合格品统计 质量部 □已完成□未完成

6 纠正预防措施完成情况报告 质量部 □已完成□未完成

7 以往管理评审跟踪验证报告 质量部 □已完成□未完成

8 改进建议汇总 各部门 □已完成□未完成

9 法律法规及标准变化信息 综合部 □已完成□未完成

10 资源配置评估报告 综合部 □已完成□未完成

11 风险评估报告 质量部 □已完成□未完成

12 外部审核不符合项整改报告 质量部 □已完成□未完成

13 质量目标完成情况统计 质量部 □已完成□未完成

14 人力资源培训效果评估 综合部 □已完成□未完成

15 基础设施维护状况报告 设备部 □已完成□未完成

编制：审核：批准：日期：