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商业银行信息科技风险自查手册.docx

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    商业银行信息科技风险自查手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、治理架构与职责 3

    二、信息科技战略管理 5

    三、信息科技风险管理 9

    四、信息科技预算与资源 11

    五、信息资产管理 14

    六、信息系统开发管理 19

    七、信息系统运维管理 24

    八、网络安全管理 27

    九、访问控制与身份认证 29

    十、外包服务风险管理 31

    十一、业务连续性管理 33

    十二、灾备体系与应急处置 36

    十三、金融科技应用风险管理 41

    十四、科技风险监测与报告 44

    十五、检查整改与问责机制 47

    治理架构与职责

    顶层设

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