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数据库安全管理规范

1适用范围

本规范适用于企业内部所有存储业务数据的数据库系统，涵盖生产环境、测试环境、开发环境下的关系型数据库、非关系型数据库、分布式数据库、数据仓库、缓存数据库、图数据库等所有类型数据存储服务，覆盖自建裸机部署、虚拟机部署、容器编排部署、云厂商托管部署等所有部署模式，所有涉及数据库访问、运维、开发、管理的人员均需遵守本规范。

2角色与职责

2.1数据Owner

数据Owner为业务部门对应数据资产的负责人，对所属数据的安全合规性负最终责任，主要职责包括：负责所属数据的分级分类标注；负责数据库访问权限申请的审批；定期复核所属数据的访问权限合理性；参与数据安全事件的影响评估与处置。

2.2数据库管理员（DBA）

负责数据库系统的部署、配置、日常运维；负责按照审批结果配置数据库访问权限；定期开展权限清理、漏洞扫描、备份验证工作；落实数据库安全防护措施；牵头开展数据库故障恢复与应急处置；记录并留存数据库运维操作日志。

2.3安全管理员

负责制定和更新；定期开展数据库安全审计与风险评估；跟踪数据库安全漏洞与威胁情报；监督本规范的落地执行；牵头开展数据库安全事件的溯源与调查；负责对接监管部门的合规检查。

2.4应用开发人员

负责按照安全规范开发应用程序，避免SQL注入、越权访问等常见数据库安全漏洞；使用独立最小权限的应用数据库账号连接数据库；申请开发测试环境数