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2026年市中医院设备科医药采购领域专项整治自查报告

根据市卫健委《关于开展全市医疗机构医药采购领域专项整治工作的通知》（卫医政〔2026〕8号）及院党委工作部署，设备科于2026年3月15日至4月10日，对2024年1月至2026年2月期间医疗设备、医用耗材（含体外诊断试剂）的采购全流程开展专项整治自查。现将有关情况报告如下。

一、第一部分自查工作开展情况

本次自查由分管副院长任组长，设备科牵头，纪检、审计、财务、医务、信息等部门协同，围绕制度执行、决策审批、采购实施、供应商管理、履约验收、廉洁纪律六个环节，对涉及的128个采购项目（其中设备类47项、耗材类81项）、金额累计约2640万元进行了逐项核查。

1.1自查范围与方式

本次自查覆盖设备科自行组织的院内采购项目、委托招标代理机构实施的采购项目，以及纳入省级集中采购平台的跟单采购项目。设备类项目单笔最高金额为1.5T核磁共振（品牌型号略）约690万元，耗材类项目以年用量框架协议为主，单项年采购金额最高约45万元。

自查工作采取四种方式交叉验证：一是查阅档案，调取采购全流程资料共计376份，包括立项申请、参数论证、评标记录、履约验收单、出入库台账等；二是数据比对，将信息系统采购数据与财务付款记录逐笔核对，比对吻合率达到核对总额的98.7%，差异部分全部查实原因；三是供应商走访，选取13家主要供应商进行书面函询，核实供货价格