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2026年市中医院设备维修科医药采购领域专项整治自查报告

根据国家卫健委等纠风部门历年《纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》关于将医疗设备采购、维修保障环节纳入整治范围的要求，以及市卫健委医药领域腐败问题集中整治工作部署，市中医院设备维修科于2026年1月5日至1月20日对本科室2023年1月1日至2025年12月31日期间所有涉及医药采购关联业务开展全面自查。本次自查以“业务覆盖面100%、问题零隐瞒、整改台账化”为总要求，现将自查情况报告如下。

一、自查组织实施情况

本次自查采取“系统数据双跑、单据穿透抽取、人员全覆盖谈话”三线交叉的方式，凡是自查没有覆盖到的采购行为一律在附件1中标注为待核查事项——查不出问题本身就是问题。

1.1组织架构

成立设备维修科专项整治自查工作小组，由科室主任李某某任组长，科室副主任王某某任副组长，成员包括纪检联络员赵某、采购员孙某某、库管员周某、维修组组长钱某。自查工作小组对本科室自查结论的真实性负直接责任，任何成员不得以任何理由隐瞒其经办或知悉的采购事项。

1.2时间安排

阶段

时间

主要工作

产出

准备动员

1月5日—1月7日

制定自查方案，明确分工；调取HRP系统及财务凭证清单

自查工作方案

数据核查

1月8日—1月12日

HRP系统导出全部维修类采购明细，与财务凭证逐笔核对

采购明细比对表

单据穿透

1月11日—1月15日

抽