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2026年重点岗位廉政风险点排查及防控工作方案

一、工作目标与范围

廉政风险排查不是泛泛而谈的道德教育，而是通过拆解权力运行轨迹，在腐败行为发生前建立物理与制度阻断点。本方案旨在通过量化指标与标准化动作，将抽象的廉政要求转化为可执行的业务管控节点。

1.1工作目标

在2026年3月31日前，完成对公司财务、采购、工程、人事、销售5个核心业务条线共计42个重点岗位的全面排查。实现三个具体指标：

?廉政风险点排查覆盖率100%（以岗位为单元，不漏一人）。

?针对中高风险（风险定级≥2

?旧有防控措施失效更新率100%（淘汰2024年前制定的纯原则性条款）。

1.2排查范围与重点岗位界定

排查范围聚焦于具备审批权、资金调拨权、物资处置权、人事任免权及外部业务对接权的实权岗位。重点岗位分为三类：

?资源支配类：招投标管理岗、物资采购岗、工程发包岗、资金结算岗。

?权力运行类：干部考察任免岗、合同审查岗、质检验收岗。

?信息密集类：财务报表编制岗、销售定价岗、客户信息管理岗。

二、组织架构与职责划分

防范廉政风险的核心在于分权与制衡，组织架构的设计必须遵循“查办分离、审批与执行分离”的原则，杜绝既当裁判员又当运动员。

2.1领导小组及职责

成立2026年廉政风险排查工作领导小组（以下简称“领导小组”）：

?组长：公司党委书记、董事长（负责