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工作差错自查自纠整改职责

一、总则

1.1目的依据

为建立常态化工作差错防控机制，全面排查各岗位、各流程潜在风险，及时纠正偏差、堵塞管理漏洞，切实提升工作质量、运行效率与合规水平，保障各项业务目标按计划落地，依据《中华人民共和国劳动法》《行业合规管理规范》及单位内部管理制度，结合实际运营情况制定本职责。

1.2适用范围

本职责适用于单位所有部门、全体在职员工（含劳务派遣人员、外包项目驻场人员及实习人员），覆盖行政办公、业务开展、财务管理、安全生产、客户服务、技术研发、供应链管理等全流程工作环节。

1.3工作原则

全面覆盖：横向到边、纵向到底，无死角排查所有岗位、所有流程的差错风险，不遗漏任何一个薄弱环节。

实事求是：以客观事实为依据，如实上报差错问题，不隐瞒、不夸大、不回避，坚决杜绝“报喜不报忧”“重形式轻实效”。

闭环管理：严格落实“排查-登记-分析-整改-验收-回头看”全流程管控，确保每一个问题都有整改、有验证、有巩固。

长效防控：坚持“当下改”与“长久立”相结合，既解决现存具体问题，又深挖问题根源，完善制度机制，从源头减少差错发生概率。

权责统一：谁负责的工作谁排查、谁出现的差错谁整改，同时明确各级管理责任，做到有错必纠、有责必问，问责与容错相结合。

二、职责划分

2.1高层管理职责

2.1.1主要负责人是自查自纠整改工作的第一责任人，负责统筹部署全单位自查自纠整改