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2026年政府采购内控风险排查整改报告

一、排查整改工作总体情况

本次政府采购内控风险排查整改是近五年来范围最广、力度最大的一次系统性自查自纠。与往年以补代查、以改代防的常规做法不同，本次排查首次将业务全流程穿透与关键岗位行为复盘相结合，排查对象覆盖预算编制、需求确定、方式选择、开标评审、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理八个环节，同时对2024—2025年度已完成的全部政府采购项目（共计312个，涉及预算金额约1.86亿元，以实际支付口径估算）进行了逐项回头看。

排查工作自2026年2月9日启动，至2026年4月10日结束，历时61天，分为自查自纠、重点抽查、集中整改、总结评估四个阶段。