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企业财务部主管年度成本控制述职报告

现将202X年度我作为财务部主管牵头负责的成本控制全模块工作开展情况、指标完成情况、落地举措、存在不足及202X+1年度工作规划述职如下：

一、年度核心成本控制指标完成情况

202X年公司全年实现合并营业收入187246.82万元，同比增长12.41%；全年全口径成本费用合计149621.37万元，成本费用率79.91%，较年度考核目标82.5%下降2.59个百分点，较上年同期83.17%下降3.26个百分点，全年累计实现降本增效11217.42万元，完成年度既定降本目标7500万元的149.57%，超额完成考核任务。

分成本结构看：一是营业成本端，全年营业成本合计118423.59万元，营业成本率63.24%，较上年同期66.02%下降2.78个百分点，累计降本9012.63万元。其中核心原材料全年采购均价同比下降6.21%，对应降本6241.28万元；制造费用单台能耗同比下降8.73%，对应降本2180.74万元；生产环节人均效能提升11.32%，单位产品人工成本下降4.97%，对应人工成本节支590.61万元。二是期间费用端，全年期间费用合计31197.78万元，期间费用率16.66%，较上年同期17.15%下降0.49个百分点，累计降本2204.79万元。其中销售费用合计6507.46万元，销售费用率从上年4.12%降至3.47%，对应节