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2026年医院信息化项目廉政风险自查报告

报告编号：XXYY-JZ-2026-XX

报告密级：内部

报告周期：2026年3月1日—2026年4月15日

一、报告说明与自查工作概况

随着医院信息化建设进入深水区，项目资金投入逐年增加——2024—2025年我院信息化建设累计投入约2,700万元（含财政资金1,600万元、医院自筹1,100万元），2026年拟投入约1,500万元。资金规模越大，廉政风险敞口越大，采购环节、供应商往来、验收结算等环节均可能滋生腐败。2025年上级巡察反馈及我院纪委日常监督中，已发现信息化项目管理存在个别薄弱环节，如项目验收资料归档不及时、部分小额采购未走线上审批流程、合同变更审批滞后等。本次自查即针对上述问题及其系统性根源展开，旨在查清现状、找准漏洞、落实整改，并为2026年及后续信息化项目的规范管理划定底线。

1.1自查依据

本次自查严格对照以下法律法规、制度规范及政策性文件执行：

类别

文件名称

适用要点

法律

《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例

招标范围、程序、纪律要求

法律

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例

采购方式、审批权限、信息公开

法规

《中华人民共和国审计法》

资金使用合规性审计

党纪

《中国共产党纪律处分条例》

违规行为的责任追究

行业规范

《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（国卫办规划发〔2018〕4号）

信息化