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2026年医院审计科医药采购领域腐败专项监督自查报告

一、自查工作基本概况

本次自查的核心结论应当先于任何过程描述呈现：医院医药采购领域运行总体规范，公开招标和集中带量采购覆盖面持续扩大，但在供应商资质审核、采购计划编制、库存损耗管理和重点岗位轮岗等环节，连续发现若干苗头性、倾向性问题，足以说明制度性漏洞客观存在。对此，审计科不回避、不粉饰，逐项查明原因，明确整改责任，建立销号台账。以下是自查工作的组织实施情况。

1.1自查背景与依据

根据《2026年医药领域腐败问题专项整治工作方案》统一部署和院党委专题会议要求，审计科于2026年1月15日至2月28日，对2023年1月1日至2026年1月31日期间医院医药采购领域开展腐败风险专项监督自查。自查依据包括：《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国刑法》关于受贿罪、非国家工作人员受贿罪及对非国家工作人员行贿罪的相关规定，《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医疗器械监督管理条例》等法律法规，以及《××医院采购管理办法》《××医院药品遴选与处方点评制度》《××医院医药代表接待管理制度》等内部制度。

1.2组织领导

成立医药采购腐败专项监督自查工作组（以下简称自查组），构成如下：

角色

人员

职责

组长

审计科科长

统筹自查方案制定、进度控制、重大问题研判

副组长

审计科副科长

具体组织实施，汇总各分组检查结果

成员

审计科财务审计岗