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2026年邮政快递包装绿色化项目资金专项治理自查报告

根据财政部、国家邮政局关于组织开展2026年邮政快递包装绿色化项目资金专项治理工作的统一部署，我公司在上级邮政管理部门的指导下，自2026年3月下旬起至6月底，对2026年邮政快递包装绿色化项目资金（以下简称“项目资金”）的下达、拨付、使用、管理及绩效情况开展了全面深入的自查自纠。现将自查工作开展情况及主要结果报告如下。

为保障自查工作有序推进，我公司成立了以总经理为组长，财务部、运营部、网络规划部、安全环保部及纪检监察室主要负责人为成员的项目资金专项治理自查工作领导小组，下设办公室在财务部，负责自查工作的日常组织、协调、复核与汇总。领导小组制定了详尽的实施方案，明确了自查范围覆盖公司本部及省区内全部13个地市分公司、下属5个控股物流园区和3家承担绿色包装生产合作的关联企业，自查期间为2026年1月1日至2026年3月31日，并对2024年以来项目资金的延伸使用情况进行了追溯核查。自查工作采取单位自查、重点抽查、交叉互查与账实核对相结合的方式，共调阅会计凭证、合同台账、验收单据、采购订单、物流发运记录等资料超过4700份，现场走访分拨中心、末端网点、绿色包装生产基地共68处，访谈项目经办人员、财务人员、供应商代表及一线快递员共142人次，实现了对资金流转各环节的全覆盖、全穿透式检查。

一、项目资金总体安排与拨付使用情况

经自查核