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试验室内审资料归档管理规定

一、适用范围与管理职责

试验室内审资料是证明管理体系运行有效性、应对资质认定/认可评审、追溯整改闭环的核心法定依据，严禁以任何理由截留、篡改、丢弃内审过程资料。

本规定适用于试验室年度例行内审、专项内审、附加内审（含投诉触发、整改验证触发、扩项触发的内审）全流程产生的所有纸质、电子、影像资料的收集、整理、归档、借阅、销毁全生命周期管理，相关主体职责明确如下：

?质量负责人：对归档资料的完整性、真实性负总责，审批归档范围调整、超期资料销毁申请、涉密资料借阅申请，每个内审周期结束后10个工作日内完成归档资料的最终核验。

?内审组组长：对本次内审过程资料的原始性、规范性负直接责任，内审末次会议结束后5个工作日内完成所有过程资料的初步整理，移交档案管理员；内审分工严格执行回避要求，严禁安排内审员审核自己所在岗位或主导的工作，避免审核结论失公。

?档案管理员：负责资料的分类编码、入库登记、存储保管、借阅登记、到期销毁执行，对资料的存储安全、借阅可追溯负直接责任，每季度末盘点1次库存内审资料，形成盘点记录报质量负责人。

?各检测组/职能岗对接人：负责本组不符合项整改佐证资料的收集提交，对提交资料的真实性、时效性负责，不符合项整改截止后2个工作日内将所有整改资料移交内审组组长。

二、归档范围与保管期限

归档范围缺项、保管期限不满足规范要求是内审资料管理的最高发