品质成熟度L1-L5评审检查表_ODM最终版.xlsxVIP

品质成熟度评分明细表（每项按0~5分评分，加权得分自动计算）

序号 评审维度 检查项 评分要点（5分标杆） 分值 得分(0~5) 加权得分 事实记录/证据

1 质量体系与管理职责 质量方针与目标管理 质量目标分解到部门/班组并按月考核，未达标有对策 3

2 质量体系与管理职责 QMS有效运行 ISO9001有效运行，文件与现场一致，无“两张皮” 3

3 质量体系与管理职责 内审与管理评审 按计划开展内审/管理评审，不符合项100%闭环 3

4 质量体系与管理职责 质量职责与权限 质量部门独立于生产，有停线/放行/处置权限 3

5 质量体系与管理职责 质量成本管理 COPQ（劣质成本）核算并纳入经营指标，逐年下降 3

6 设计开发与工程变更 APQP/PPAP执行 新产品按客户要求完成APQP/PPAP并获客户批准 3

7 设计开发与工程变更 FMEA管理 DFMEA/PFMEA为活文件，定期评审并与控制计划联动 3

8 设计开发与工程变更 设计验证与可靠性 DV/PV试验覆盖客户标准（高低温循环/寿命/跌落等） 2

9 设计开发与工程变更 DFM与早期介入 参与客户早期设计评审（EVI），有可制造性分析能力 2

10 设计开发与工程变更 工程变更管理 ECN受控，4M变更经客户批准并验证后切换 2

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