品质成熟度L1-L5评审检查表_OEM工厂版.xlsxVIP

品质成熟度评分明细表（每项按0~5分评分，加权得分自动计算）

序号 评审维度 检查项 评分要点（5分标杆） 分值 得分(0~5) 加权得分 事实记录/证据

1 质量体系与管理职责 质量方针与目标管理 质量目标分解到部门/班组并按月考核，未达标有对策 3

2 质量体系与管理职责 QMS有效运行 ISO9001有效运行，文件与现场一致，无“两张皮” 3

3 质量体系与管理职责 内审与管理评审 按计划开展内审/管理评审，不符合项100%闭环 3

4 质量体系与管理职责 质量职责与权限 质量部门独立于生产，有停线/放行/处置权限 3

5 质量体系与管理职责 质量成本管理 COPQ（劣质成本）核算并纳入经营指标，逐年下降 3

6 新产品导入与变更执行 NPI计划与客户输入评审 接收客户设计输入并组织DFM评审，问题书面反馈客户/设计部门 3

7 新产品导入与变更执行 试产验证执行 试产按计划执行，试产问题清单闭环后方可量产 2

8 新产品导入与变更执行 工程变更执行 客户ECN及时执行，旧料隔离清查，切换验证有记录 3

9 新产品导入与变更执行 PPAP/FAI提交 按客户要求按时提交PPAP/首件检验文件并获批准 2

10 新产品导入与变更执行 量产爬坡与移交管理 爬坡良率达成计划，量产移交准则明确并评审签字 2