品质成熟度L1-L5评审检查表_RD设计开发版.xlsxVIP

品质成熟度评分明细表（每项按0~5分评分，加权得分自动计算）

序号 评审维度 检查项 评分要点（5分标杆） 分值 得分(0~5) 加权得分 事实记录/证据

1 设计质量体系与职责 设计开发程序 ISO90018.3设计开发程序健全，阶段划分与放行准则明确 3

2 设计质量体系与职责 设计质量目标 设计质量KPI（试产一次通过率、设计流出问题数）分解并考核 3

3 设计质量体系与职责 设计评审机制 DR阶段评审（概念/详细/试产/量产）按节点执行，问题闭环 3

4 设计质量体系与职责 设计变更管控 设计变更（含客户变更）经评估、验证后受控发放 3

5 设计质量体系与职责 设计质量职责 项目经理/系统工程师质量职责清晰，质量代表有评审否决权 3

6 设计输入与需求管理 客户规格输入评审 客户规格与法规标准完整识别，模糊需求书面澄清 3

7 设计输入与需求管理 DFX要求导入 DFM/DFT/DFS（可制造/可测试/可服务）要求在设计早期导入 2

8 设计输入与需求管理 需求追溯管理 需求-设计-验证追溯矩阵完整，无遗漏项 3

9 设计输入与需求管理 安规与认证规划 安规（UL/CE/CCC等）与目标市场认证在早期规划 2

10 设计输入与需求管理 竞品与标准研究 竞品分析与行业标准跟踪机制运行 2

11 设