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“以案促改”专题会自我剖析和整改发言材料

各位领导、同志们：

按照本次专题会议安排，我结合本单位近期查处的典型案例（以下简称“本案”），对照岗位职责和党纪法规，从思想根源、制度执行、监督履职三个层面进行自我剖析，并提交整改措施。以下剖析不遮掩、不推责，恳请同志们批评指正。

一、案件基本情况与我的关联责任

本案当事人张某某（原XX部门负责人）在2022年1月至2023年6月期间，利用采购审批职权，通过拆分合同规避招标（单笔合同均控制在50万元以下，累计金额约380万元），为特定供应商输送利益，最终受到党纪政务处分并被移送司法机关。

对照本案，我不是旁观者。我作为分管该业务线的负责人，至少在三件事上负有直接责任：

1.2022年8月的部门廉政风险排查中，我签字确认了“采购环节风险等级：低”的排查结论，未实地核查合同台账，签字当天耗时不足10分钟；

2.2023年3月，财务人员曾向我口头反映张某某报销单据存在“同一供应商高频小额”的异常（3个月内出现11笔），我回复“先按流程办”，未启动核查；

3.我分管范围内的内部审计计划，2022年应开展4次，实际开展1次，缺口3次未作任何书面说明。

二、深挖思想根源：三个“为什么”

制度失守的表象下面是思想防线的松动。我反复追问自己三个问题。

2.1为什么排查走过场？

因为我把