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内部控制合同管理制度

一、合同管理目标

合同管理的主要目标在于确保合同的签订、履行、变更、终止等环节符合法律法规要求，保障公司合法权益，有效防范合同风险，提高合同的执行效率，促进公司业务的顺利开展。具体包括以下几个方面：

1.合同签订合法合规，条款明确、合理，不存在重大法律瑕疵，避免因合同签订不当导致的法律纠纷和经济损失。

2.合同履行过程得到有效监控，确保双方按照合同约定履行各自义务，及时发现并解决合同履行中的问题，保证公司业务的正常推进。

3.合同变更和终止程序规范，相关手续完备，保障公司利益不受损害，同时维护交易的稳定性和有序性。

4.建立完善的合同档案管理体系，合同资料完整、准确、可追溯，为公司的决策、审计、法律事务等提供有力支持。

5.通过合同管理，优化业务流程，提高公司内部协作效率，增强全员的合同风险意识和合规意识。

二、合同管理流程

1.合同立项

业务部门发起：业务部门在开展业务活动前，根据业务需求提出合同立项申请，详细说明合同的基本情况，包括合同名称、对方当事人、合同标的、预计金额、履行期限、主要条款等。立项申请应明确合同的必要性、可行性以及对公司业务和财务状况的影响。

可行性评估：由相关部门（如法务部门、财务部门、业务分管领导等）对立项申请进行可行性评估。评估内容包括合同条款是否符合法律法规和公司政策要求，对方当事人的主体资格、信用状