(2026)医院收费处自查自纠整改报告(3篇).docxVIP

(2026)医院收费处自查自纠整改报告(3篇)

2026年6月，我院收费处结合财务内控管理要求，组织开展上半年日常运营专项自查。本次自查由财务科牵头，收费处主任、内控专员、各班组组长组成自查工作组，采用系统数据回溯、纸质单据抽查、现场盘点核验、人员访谈相结合的方式，覆盖门急诊收费、住院结算、票据管理、退费管控、备用金管理全流程。自查期间共抽查2026年1-5月门急诊收费单据12476份，占同期门急诊总收费单据量（826432份）的1.51%；抽查住院结算单据1268份，占同期住院总结算量（31247份）的4.06%；现场盘点10个收费窗口备用金，覆盖白班、夜班、行政班三个班次；核查收费票据126本，退费单据387份。经梳理，共排查出3大类11项具体问题，逐项制定整改措施，明确整改时限与责任主体，截至6月30日已完成全部问题整改，现将具体情况梳理如下：

（一）自查发现的主要问题

1.收费合规管理存在薄弱环节

（1）票据开具不规范。抽查的12476份门急诊收费票据中，有78份存在项目名称简写、患者身份信息遗漏、收费章加盖不清晰问题，占抽查总量的6.25‰；1268份住院结算票据中，有21份存在住院天数填报误差、医保类型标注错误、费用汇总项与明细不符问题，占抽查总量的16.56‰，其中医保类型标注错误导致患者医保报销受阻的有3份，涉及金额1247.8元。

（2）费用录入差错率偏高。门急