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矿山采购招投标合同执行情况自查报告

一、自查工作总体情况

矿山采购涉及大额资金与高危作业环境，招投标与合同履约的合规性直接决定安全投入的实质有效性，而非纸面过关。本次自查通过穿透式复核，将管理视角从“程序走通”转向“风险阻断”。

1.1自查目的与依据

为排查矿山设备及大宗物资采购过程中的合规漏洞与履约风险，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》及《XXX矿业有限公司采购管理制度（2023版）》，开展本次合同执行情况自查工作。核心目标为：核实招投标程序合规率，核查合同履约偏差率，建立问题追溯与整改闭环。

1.2自查范围与对象

本次自查覆盖2023年1月1日至2023年12月31日签订并执行的矿山采购合同。按金额与物资属性划分两类抽查对象：

采购类别

抽查项目数

抽查合同总金额（万元）

核心物资举例

特种设备及关键材料

12

4,850

矿用防爆开关、提升机液压站、HRB400锚杆

大宗消耗物资

28

1,260

炸药、水泥、支护型钢

1.3自查组织与方法

成立由分管副总任组长的专项自查组（成员名单见附件1）。采用“三查对”法：查招投标档案与后台开评标录像对齐；查合同付款凭证与现场验收单对齐；查物资入库台账与设计图纸技术参数对齐。

二、招投标环节执行情况

招投标环节是防范暗箱操作与利益输送的第一道防线，程序的合法性与标准的透明度决定